根据市委统一部署，2023年7月17日至8月13日，市委第一巡察组对市审计局党组进行了巡察。11月8日，市委第一巡察组向市审计局反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将反馈意见集中整改进展情况予以公布。

一、被巡察党组织及其主要负责人落实巡察整改主体责任情况

（一）组织领导方面。一是加强组织领导。局党组高度重视巡察反馈整改工作，立即成立了由局党组书记任组长、局党组成员任副组长、局机关内设机构负责人为成员的巡察整改工作领导小组，并组建了督查联络组。二是专题安排部署。2023年11月13日下午，局党组书记、局长主持召开了专题会议，会上传达学习了《被巡察党组织巡察整改工作流程（试行）》，并就巡察整改工作进行了安排部署。三是明确整改要求。11月24日，局党组书记、局长主持召开了第30次党组（扩大）会议，审议通过了《中共攀枝花市审计局关于市委第一巡察组巡察反馈意见整改工作方案（送审稿）》，在今年1月12日，局党组书记、局长主持召开了第1次党组会议，审议通过了《中共攀枝花市领导班子民主生活会方案》，方案中明确了要针对巡察反馈的问题进行深入剖析整改。局党组书记亲自挂帅、带头整改，局党组班子成员、各科（室）坚持逐条认领、细化措施、明确时限，督查联络组坚持强化跟踪督办、动态掌握整改工作情况。

（二）责任落实方面。局党组按照班子成员分工、各科室职能职责，结合工作实际，研究制定了巡察整改方案，建立了问题清单、任务清单、责任清单，明确了责任单位、责任人和整改时限。对能够立即整改的，要求在集中整改期见到成效；对已完成整改的，要求着力巩固拓展整改成果；对需要长期整改的，要求分阶段明确整改目标。通过细化分解、举一反三、建章立制等方式，研究制定整改措施25项。

（三）主要负责人责任落实方面。局党组书记、局长高度重视巡察整改工作，始终把巡察整改工作作为帮助我局系统剖析问题、查找原因、发现不足，为审计工作全面把脉问诊、对症开方的有利契机。局党组书记、局长认为市委第一巡察组反馈的问题全面客观、实事求是，提出的意见建议方向明确、操作性强，完全接受巡察组对局党组的巡察评价和巡察结果。在整改工作初期，局党组书记、局长亲自主持局党组会议，审议巡察整改工作方案，并就重点整改事项与相关人员谈心谈话。在整改工作推进过程中，市局带队组织5个县（区）审计局到省内外10个市（州）5个县（区）审计局考察学习，到基层审计机关调研5次，就提高审计质量、创建优秀审计项目、审计信息文章、党建工作等整改举措直接参与落实、直接限期督办，有针对性地促进了整改工作取得了实质性进展。

（四）监督检查方面。局党组坚持将巡察整改监督工作落实到日常重点工作的推进中，自11月上旬以来，为了进一步加强日常督促落实，以每日重点工作安排方式推进进展情况，由分管局领导、各科室负责人在不同层面加强责任落实，截至目前督办各类工作进展20余次。

二、巡察组反馈问题整改落实情况

（一）已整改落实问题

在聚焦党的理论路线方针政策和党中央、省委、市委决策部署落实情况方面

1. 针对巡察反馈“贯彻落实习近平总书记关于‘打造经济监督的特种部队’指示有差距”的问题。

（1）针对巡察反馈“敢于斗争的精神不足”的问题

整改情况：一是推动投资审计依法依规履职。2023年，市县（区）两级审计机关严格执行审计署、审计厅投资审计杜绝“以审代结”、不得参与议事协调机构等禁止性规定，根据审计力量、资源配置，纳入审计项目计划的投资审计项目共39个，其中：市本级17个、东区2个、西区6个、仁和区4个、米易县5个和盐边县5个；实际完成审计项目38个，其中：市本级16个（不含跨年度的实施火车南站站前基础设施项目）、东区2个、西区6个、仁和区4个、米易县5个和盐边县5个。二是制定完善了《攀枝花市审计局关于进一步加强审计项目过程与质量控制的通知》等有关制度，强化审计项目过程控制，充分利用数据分析技术做实审前调查，具备数据分析条件的项目，均由业务科（室）和电子数据审计科共同开展数据分析，召开数据分析讨论会，最终形成项目数据分析报告，由审计组带着数据分析发现疑点深入开展审前调查，形成项目审前可行性调查报告，并组织专题研究，保障项目审深审透。在出具审计报告（征求意见稿）和遇有需移送等重大事项时，及时组织召开专题研究会议，在出具审计报告前，及时组织召开审计业务会议，充分发挥集体智慧，共同把牢审计质量关口，2019年实施的45个项目，查出问题192个，平均每个项目发现问题4个，查出问题数少于3个的项目有16个；2020年实施的44个项目，查出问题277个，平均每个项目发现问题6个，查出问题数少于3个的项目有3个；2021年实施的40个项目，查出问题415个，平均每个项目发现问题10个，查出问题数少于3个的项目有2个；2022年实施的34个项目，查出问题395个，平均每个项目发现问题12个，无查出问题数少于3个的项目；2023年实施的33个项目，查出问题429个，平均每个项目发现问题13个，无查出问题数少于3个的项目。

整改进度：已完成整改，并长期坚持。

（2）针对巡察反馈“发挥审计监督在推进党的自我革命中的独特作用不充分”的问题。

整改情况：一是做深跟踪审计项目。采用以市带县、上下联动方式，按照“四统一”原则，在拟订时间节点内完成了纳入2023年度审计项目计划的17个项目（其中：市审计局7个、各县（区）局2个项目）的跟踪审计。本次跟踪审计涉及项目投资约129.77亿元，审计共发现部分项目目标任务未完成等问题73个，涉及问题资金32265万元，提出审计建议47条。通过开展跟踪审计，有效促进了相关部门（单位）切实扛起项目推进的主体责任，助力我市高质量发展共同富裕试验区建设。 二是做细竣工决算项目。市县（区）两级审计机关纳入2023年度审计项目计划开展竣工决算审计的项目共19个，除市本级跨年度实施的火车南站站前基础设施项目外，其余18个项目均已完成审计。审计发现多计工程价款等问题89个；涉及问题资金47476.60万元，其中：避免（或挽回）损失14053.62万元、管理使用不规范33422.98万元；提出审计建议50条；移送（或反映）违规违纪违法问题线索6件，其中：移送纪委监委2件、移送主管部门3件、责成被审计单位追责1件。通过开展竣工决算审计，既强化了项目业主单位履职尽责意识，又节约了项目建设投资。三是强化廉政风险防控。采用不同方式对投资审计人员开展党风廉政建设教育，有效防范了投资审计风险。每月召开的科务会均开展党风廉政教育，要求科室人员严格遵守审计署《审计“八不准”工作纪律》，做到廉洁从审、文明审计；2023年3月至12月期间，先后9次组织全科（或市）投资审计人员参加了市局主要领导或分管领导组织的相关会议上的廉政教育，累计参加人数106人；2023年10月24日，组织全市投资审计人员旁听了东区法院对东区审计局原聘用工程造价审核人员受贿案的庭审全过程，要求市局投资审计人员撰写了旁听心得张贴于廉政从审感悟·承诺墙，便于全局人员监督。四是印发了《加强县（区）审计业务工作十条措施》，进一步加强对县（区）审计业务的领导，目前，每个联系县（区）审计局的领导均定期到所联系县（区）审计局开展了调研指导工作，为县（区）审计业务提质增效出谋划策。同时，通过上下联动开展高标准农田审计，通过上带下的方式，提升县（区）审计人员业务能力。

整改进度：已完成整改，并长期坚持。

（3）针对巡察反馈“重审计轻整改”的问题。

整改情况：一是组织市县两级审计机关开展审计整改“清零行动”，对2019年以来尚未整改到位的问题进行清理分类，通过发函提醒敦促、实施跟踪检查等方式向被审计单位传导整改压力，促进被审计单位进一步整改到位问题44个，通过上缴财政、统筹盘活、原渠道返还资金、加快拨付等方式进一步整改问题金额32666.01万元，建立完善相关制度8个,审计查出问题整改率由巡察前的83.47%提升至94.14%。二是深化审计与其他监督贯通协同，提升审计整改效能。全面贯彻落实好我市关于“三类监督”高效贯通协同的实施办法，强化与纪检监察、巡察的日常沟通协调，将审计查出后移送的问题线索和整改情况作为重要任务追责问责，将审计查出问题整改情况纳入巡察重点内容。同时，借力人大监督，连续4年对25家被审计单位开展审计查出突出问题整改情况满意度测评，推动重难点问题整改有力有序推进。以审计委员会和经济责任审计联席会为平台，不断强化审计与组织人事、财会等监督的贯通协同，逐步建立审计整改大监督格局，推动各类监督在推动审计整改上相向而行、同向发力，全面提升审计整改效能。

整改进度：已完成整改，并长期坚持。

2. 针对巡察反馈“推进投资审计‘三个转变’力度不够。”的问题。

整改情况：一是统筹谋划，强化计划刚性约束。对2019年至2022年11月计划外实施的17个项目（其中：2019年前委托中介机构开展造价审核2019年后出具工程造价审核结果项目14个、2019年10月政府交办项目3个）中，除攀枝花钒钛产业园管委会棚户区改造金江安置项目、钒钛科技孵化加速器（标准化厂房）工程第一阶段和攀枝花钢铸高新技术产业园区中水回用3个项目纳入2023年度审计项目计划进行消化外，其余攀枝花炳二区主干工程A标段等14个项目主管部门（或业主单位）均已按照市财政局以攀财办〔2023〕9号文印发的《攀枝花市市本级基本建设项目竣工财务决算审核批复操作规程》完成了项目竣工财务决算审核批复；对纳入2023年度审计项目计划拟开展竣工决算审计的攀枝花市观音岩饮水工程等9个（不含跨年度实施的火车南站站前基础设施项目）和拟开展跟踪审计的东华山山地运动营地等7个共计16个项目在拟订的时间节点内完成了审计工作。截至2023年底，往年遗留项目均已消化完毕。二是学习借鉴，提升投资审计质效。及时向全市投资审计人员传达学习省内外兄弟单位在投资审计“三个转变”的主要做法和先进经验。 为进一步提升投资审计质效，2023年9月7日，市局分管领导组织全市投资审计人员学习了省厅组织实施的《**水库****工程跟踪审计实施方案》《国道***隧道工程跟踪审计实施方案》和《**水库****工程跟踪审计报告（征求意见稿）》 《国道***隧道工程跟踪审计报告（征求意见稿）》。并借鉴审计厅对跟踪项目关注的审计重点和内容，研讨拟订了《攀枝花市2023年重大公共工程建设管理情况跟踪审计工作方案》，各审计组严格按拟定的审计重点和内容开展了本次跟踪审计。三是上下联动，助推重大项目建设。截至2024年1月31日，市县（区）两级审计机关按照时间节点要求完成了17个重大项目的跟踪审计，有效促进相关部门（单位）切实扛起项目推进的主体责任，助力我市高质量发展共同富裕试验区建设。

整改进度：已完成整改，并长期坚持。

3. 针对巡察反馈“紧扣中心大局，护航高质量发展有差距。”的问题。

（1）针对巡察反馈“从政治高度揭示经济社会问题不够”的问题

整改情况：一是注重审计人员业务素质的提升。在每个审计项目进场前，采取集中培训、自学等方式集中对审计人员进行审前培训；采取“老带新”的传帮带提升审计人员业务素质等；二是注重审计方法，提高审计效率。加强审前调查质量，注重对大数据分析的结果运用，找准审计方向和重点。三是加大审计人员力量，拓宽审计内容。如每年的财政审计都会选取不同的民生专项进行审计，2024年将对工业发展资金、中小企业专项发展资金、政府产业引导基金进行审计，选取了基层“三保”落实、清理拖欠企业账款、债券资金等，对财政资金绩效、财政运行重大风险等符合攀枝花的实际情况的内容进行审计。

整改进度：已立行立改，并长期坚持。

（2）针对巡察反馈“围绕中心服务大局不力”的问题。

整改情况：一是强化项目立项研究，严格按照项目申报流程进行申报。紧扣党委政府中心重点工作，围绕高质量发展建设共同富裕试验区重大政策和项目，紧盯教育、医疗、环保等直接关系民生福祉的领域和行业，2024年计划实施审计项目45个。二是加大自定民生项目在年度审计项目计划中所占比例，紧紧围绕全市民生项目安排实施计划，2024年拟定的45个项目中，涉及学校、农业农村、生态环境污染治理等民生领域的审计18个，占项目总数的40%，其中自定民生审计项目11个，署定、省定民生项目7个，民生自定项目数超省定项目数。三是组织干部职工深入学习理解领会审计全覆盖内涵、要求及实现路径，切实增强对审计全覆盖的理解，坚持数据先行，采用“集中分析、发现疑点、分散核实、系统研究”的现场审计和非现场审计相结合模式，提高审计效率，有序推进审计全覆盖。

整改进度：已完成整改，并长期坚持。

（3）针对巡察反馈“审计质量不高”的问题。

整改情况：一是在项目实施过程中，以《中华人民共和国国家审计准则》为根本遵循，严格规范审计执法行为，维护审计执法权威，严格执行《攀枝花市审计局关于进一步加强审计项目过程与质量控制的通知》等有关制度，做好审计项目全流程管理，持续提升审计业务质量。同时，强化审理工作，从业务科（室）选择了1名业务水平高、责任心强的人员充实到审理科，对“主要事实是否清楚、相关证据是否具有适当性和充分性”“适用法律法规和标准是否适当”“评价、定性、处理处罚意见是否恰当”“审计程序是否符合规定”等情况进行全面审理，把好审理关口，对重大审计项目，采取前置审理环节的措施，保障项目实施质量，如，2023年下半年实施的天全县党政主要领导经济责任暨自然资源资产审计项目，总审计师带领审理和审计整改督查科全体人员前往项目实施现场开展审理，在政府债务、土地回收、重大项目建设管理、投资审计“三个转变”等方面提出审核意见20余条意见。二是抓实抓牢优秀审计项目创建工作，在审计厅正式组织开展全省优秀审计项目评选前，组织开展2023年度全市优秀审计项目档案展示交流活动和优秀审计项目预推荐工作，组织召开优秀审计项目创建工作专题培训，在创建过程中，全程进行指导，并定期召开优秀审计项目创建工作调度会，有序有力推动优秀审计项目创建工作，在2023年度全省优秀审计项目评选中，我市推荐的3个项目中有2个项目获奖，其中，市局组织实施的“市第四人民医院党委书记、院长任期经济责任审计”项目获得二等奖，米易县审计局组织实施的“攀莲镇人民政府原镇长任期经济责任审计”项目获得三等奖，实现了我市县（区）审计机关优秀审计项目零的突破。三是开展数字化审计实践。2023年在业务数据多，专业政策多的7家医院审计项目中，提取483类医院业务数据标准化11张表，创建了162个数据分析模型，开展数与质的全覆盖大数据分析审计，全方位、精准定位违规收费和违规采购问题，并总结大数据审计技术经验，形成医疗领域的可推广复制的八类大数据审计分析模型。四是培养大数据分析技能。2023年采取多种形式对审计干部实施业务和数据融合思维和技术能力培训，1名人员参加审计厅举办的计算机中级培训并通过考试，1名人员到审计厅电子数据处挂职锻炼，学习数据分析专业技术，通过“案例实践教学、项目以审代训、上下联动传帮带”等方式培养数据分析复合型人才，提升审计工作效率和质量。五是非定期采集标准化数据。建立大数据审计模式，实现审计流程统一数据标准化，促进信息共享，非定期采集财政、公积金、房管等外部关联数据，构建数据查询的长效机制，引入了关联分析、开发式数据库大数据审计技术，提升大数据审计监督的力度。

整改进度：已完成整改，并长期坚持。

聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题方面

4. 针对巡察反馈“工作作风不扎实”的问题。

（1）针对巡察反馈“责任意识不强”的问题。

整改情况：一是严格按照已印发的《攀枝花市县（区）党委审计委员会重大事项请示报告提示清单》落实重大事项请示报告制度，建立《重大事项请示报告台账》和《市委审计委员会领导批示事项办理落实情况台账》，市县（区）两级党委审计委员会及其办公室共向上级及同级党委审计委员会及其办公室报送请示报告60份，21份获主任、第一副主任批示。二是2024年2月已研究制定了2024年重大事项请示报告培训和专项督察工作计划，定于5月对5个县（区）党委审计办进行专项督查，并结合督查结果进行专题培训，培训计划已纳入全局年度培训计划。三是2023年11月，办公室主任召开科室会，要求相关人员认真学习《四川省人民政府信息公开办公室关于优化调整政府网站与政府系统政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》《攀枝花市人民政府办公室关于进一步加强全市政府系统值班工作的通知》，强化责任意识，适时更新网络信息和微信公众号，在节假日前提前报送值班表。

整改进度：已完成整改，并长期坚持。

（2）针对巡察反馈“审前调查研究不深入”的问题。

整改情况：一是深入开展审前调查，充分了解被审计单位的职责职能，聚焦主责主业开展审计；收集被审计单位业务和财务数据，分析挖掘可能存在的问题类型和方向；认真组织内部研究和讨论，各抒己见，发挥每个审计人员的能动性，为下一步现场核查打下坚实基础，缩短现场审计时间，打造高质量的审计项目。如市二医院的经济责任审计项目在前期审计调查中稳扎稳打，形成的高质量的审前调查报告，在局审前调查会中得到领导的高度肯定，后期审计就快速锁定了问题，提升审计效率，该项目被市局评为优秀审计项目二等奖。二是将数据分析融入审前调查，具备数据分析条件的审计项目，均开展了数据分析并出具了数据分析报告，同时审计组带着疑点开展现场调查，调查结束后，均撰写了审计项目审前调查情况报告。三是严格落实审前调查情况专题研究会议制度，集中研判审前调查情况，明确项目实施的可行性及重点审计内容。目前，尚未发生因审前调查不细致不深入导致审计目标未实现的情形。

整改进度：已完成整改，并长期坚持。

（3）针对巡察反馈“基础工作不细致”的问题。

整改情况：一是开展全市审计机关2023年度审计业务质量检查，对市本级的40个审计项目和5个县（区）的19个审计项目开展质量检查，在审计取证不够严谨、问题定性定责不够准确等5个方面共计发现问题75个，并在全市审计系统范围内进行通报。同时，要求县（区）审计局结合实际情况，采取有效措施进行整改，并于2024年2月报送整改情况，实现以检查促提升的目标。二是通过七级复核、审理提前介入、在审理环节，加大对审计取证单、工作底稿等附件的审核把关力度，及时纠正要素不全、取证数据矛盾、证明性不足等问题，确保有关要素填写规范，不断提升审计取证质量。三是各业务科室严格抓审计项目的基础工作，按照审计准则规范审计全过程，审计组组长认真审核工作底稿和取证记录，所记录的内容必须要素全面、数据准确、具有证明力。及时装订审计项目档案，审计项目执行期结束后，收集齐全各项资料，按照档案规范及时整理，立卷归档。

整改进度：已完成整改，并长期坚持。

5. 针对巡察反馈“执行财务管理制度不严格”的问题。

（1）针对巡察反馈“审核把关不严”的问题。

整改情况：2023年11月、2023年12月分管领导先后3次召集财务人员开会，要求财务人员加强《行政单位会计制度》《会计基础工作规范》《攀枝花市市级机关差旅费管理办法》《攀枝花市党政机关国内公务接待管理实施办法》《攀枝花市市级机关会议费管理办法》《攀枝花市财政局 中共攀枝花市委组织部 攀枝花市人力资源和社会保障局关于调整市级机关培训费标准等相关规定的通知》《攀枝花市财政局关于调整和完善市级机关差旅费管理办法的通知》《攀枝花市财政局关于明确市级机关差旅费执行中几个具体问题》等财务相关文件学习，强调会计、办公室主任要认真履行财务审核职责；重新梳理审核流程和标准，明确附件要素，建立规范的报销制度。加强内部控制管理，开展内部财务检查。对不合规、附件不全的报销凭证进行退回修改、补充完善。具体整改情况：经梳理，存在4人多报销600元差旅费，已于2023年7月退回。如：对政策理解不到位，统一安排住宿后，多报销公杂费200元；因审核不严，带车多报销公杂300元；返回攀枝花时按照出发地标准多报公杂费100元。

整改进度：已完成整改，并长期坚持。

    （2）针对巡察反馈“落实‘过紧日子’要求不到位”的问题。

整改情况：一是2023年11月、2023年12月分管领导先后3次召集财务人员开会学习，要求财务人员加强《四川省贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》《攀枝花市贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》《攀枝花市党政机关国内公务接待管理实施办法》等财务相关文件学习。二是已于2024年3月5日正式印发《攀枝花市审计局关于加强公务用车使用管理的通知》，强化“三公”经费管理。

整改进度：已完成整改，并长期坚持。

    （3）针对巡察反馈“专项资金使用不规范”的问题。

整改情况：一是2023年11月，分管领导召集财务人员开会学习，要求财务人员加强《攀枝花市人民政府办公室印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》等财务相关文件学习，严格做好专项资金管理。二是2024年1月，工会主席召集财务人员开会学习，要求认真执行《四川省基层工会经费收支管理实施办法》，强化责任意识，严格审核报销凭证，规范工会经费管理、使用。

整改进度：已完成整改，并长期坚持。

在聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面  

6. 针对巡察反馈“基层党组织建设薄弱”的问题。

（1）针对巡察反馈“党内政治生活不严肃”的问题。

整改情况：一是严格按照《中国共产党章程》《县以上党和国家党员领导干部民主生活会若干规定》要求，进一步做好2023年领导班子民主生活会会前准备和会后报告等相关工作，认真做好了领导班子民主生活会记录。二是2023年11月、2024年1月一、二支部分别召开支委会扩大会，要求支部委员、党小组长加强《中国共产党章程》《县以上党和国家党员领导干部民主生活会若干规定》《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和市委组织部印发的《“三会一课”纪实规范》等相关党内规则制度学习，规范开展“三会一课”。三是支委参加党务知识培训，并在支委会交流讨论如何更好地做好党务工作。四是详实做好“三会一课”记录和资料整理工作，并不定期检查记录的完整性和规范性。

整改进度：已完成整改，并长期坚持。

（2）针对巡察反馈“党建基础工作不扎实”的问题。

整改情况：一是2023年11月、2024年1月一、二支部分别召开支委会、党员大会，要求支部委员、党小组长加强对《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党发展党员工作细则》和市委组织部印发的《“三会一课”纪实规范》等相关党内规则制度学习。二是严肃党的组织生活，按照要求认真开展“三会一课”，按照规定分门别类地详实做好“三会一课”记录和资料整理工作。三是严格按照要求规范入党积极分子、发展对象、预备党员培养考察程序及预备党员转正程序，做好资料准备、检查、归档等工作；四是严格按照《中共中央组织部印发〈关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定〉的通知》（中组发〔2008〕3号）《攀枝花市委组织部关于转发〈四川省党费收缴、使用和管理办法〉的通知》（攀组组〔2008〕48号）的要求，2024年1月已根据党费计算基数范围重新核算党费，并每月按时足额收缴管理党费。

整改进度：已完成整改，并长期坚持。

7. 针对巡察反馈“‘三重一大’制度执行不到位”的问题。

（1）针对巡察反馈“重大事项未经党组会研究”的问题。

整改情况：一是提醒各科（室）负责人认真学习“三重一大”相关规定，将日常提醒各科（室）涉及“三重一大”相关事项纳入人事科常态工作。二是已对《审计中发现的重大违纪违法问题线索及处理情况报告》报送程序进行明确，未经党组会议研究不得上报，上报时应严格遵守报送程序。三是已在2023年10月30日局党组会上审议2024年预算申报情况。已在2024年2月29日局党组会上审议2024年预算调整及2023年决算情况。

整改进度：已完成整改，并长期坚持。

（2）针对巡察反馈“议事决策不规范”的问题。

整改情况：对党组会议上会议题进行严格审核，同时对党组会议记录人员进行教育培训，督促记录人员对《中国共产党章程》《中国共产党党组工作条例》认真进行学习，2023年巡察反馈问题后的8次党组会，做到严审上会议题，认真细致做好党组会议记录。

整改进度：立行立改，并长期坚持。

8. 针对巡察反馈“落实全面从严治党‘两个责任’不够有力”的问题。

（1）针对巡察反馈“班子成员履行‘一岗双责’不到位”的问题。

整改情况：一是通过向班子成员发送《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《关于加强对“一把手”和领导班子监督的二十二条措施》，切实加强对“一把手”和领导班子成员履行“一岗双责”情况进行监督。二是再次在职工大会上强调，要严格按照《攀枝花市领导干部操办婚丧喜庆事宜的规定》进行事前事后报告，2024年1月，1名四级调研员的父亲去世，已按要求报告。

整改进度：已完成整改，并长期坚持。

    （2）针对巡察反馈“廉政风险防控机制建设有短板”的问题。

整改情况：对去年开展的40个审计项目的《审计组和审计人员执行纪律情况征求意见表》进行检查，督促各科室和分管领导认真履行“一岗双责”并按要求撰写述责述廉报告，对落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”情况进行全面自查，在2024年2月7日选取投资科、财政科、社外科、经责科、资环科、审理科负责人在驻局纪检组的监督下进行会议述责述廉，在审计权力运行、审批监管、大额资金使用、政府采购、选人用人等方面进行自查和监督，坚决防止滥用职权、利益输送等问题。

整改进度：已完成整改，并长期坚持。

    （3）针对巡察反馈“派驻纪检监察组履行监督责任有差距”的问题。

整改情况：一是结合学习教育整顿和主题教育的开展，组织了组内同志学习审计方面的业务知识6次。二是加强与审计局分管领导及时沟通10余次，与党廉办、审理监督科加强经常性交流5次，在沟通中加强业务学习，9月开展外派审计组的监督检查，督促市审计局开展廉政风险排查，更新廉政风险台账，提升监督执纪质效。

整改进度：立行立改，并长期坚持。

9. 针对巡察反馈“干部选拔任用工作不扎实”的问题。

（1）针对巡察反馈“干部队伍建设统筹谋划不够”的问题。

整改情况：已在2023年12月按《2019-2023年全国党政领导班子建设规划纲要》和《攀枝花市审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》配齐了35岁左右科（室）正职领导干部。

整改进度：已完成整改。

    （2）针对巡察反馈“干部选任制度执行不严”的问题。

整改情况：严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》和公务员职级晋升工作相关规定，严格规范党组会议讨论干部问题相关记录。如在2023年12月提拔的1名正科级领导干部、3名副科级领导干部、1名事业管理八级A岗中，严格按干部选任程序和干部选任“凡提四必”要求，动议前严审干部个人档案、征求驻局纪检监察组意见，在任前公示结束后出具信访情况说明。

整改进度：立行立改，并长期坚持。

（3）针对巡察反馈“选人用人基础工作不扎实”的问题。

整改情况：已对干部选任文书档案进行全面检查，对考察组签字不全、非考察组成员签字问题进行倒查，并对非考察组成员签字问题专门向市委组织部干部监督科进行书面说明；再次清查党组管理的42名公务员和3名事业人员档案，对“三龄两历一身份”存在问题的或认定不准确的按要求重新进行认定。

整改进度：已完成整改，并长期坚持。

10. 针对巡察反馈“巡察反馈问题整改不到位”的问题。

整改情况：党廉办牵头针对巡察反馈问题细化整改措施、拟定整改方案，经局党组审议后分别呈送市委巡察办、市委宣传部、市委组织部审核后修改、印发。先后4次督促责任科室完善整改措施，跟进整改进展情况，对问题进行动态管理，确保整改工作顺利推进。

整改进度：已完成整改。

（二）尚未完成整改的问题

无

三、巡察组移交的问题线索和信访件办理情况

（一）移交的问题线索

无

（二）信访件办理情况

无

四、巩固和深化巡察整改的工作打算

（一）继续深化落实主体责任。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，把习近平总书记对审计工作的重要论述和指示批示精神贯彻于巡察整改工作始终，在政治上对标对表，在思想上提高认识，在行动上即知即改，以最有力的举措推动巡察问题深入整改。党组书记切实扛牢第一责任人责任，强化班子成员“一岗双责”，严格执行对账销号制度，严把巡察整改质量关，确保各项整改任务高标准按时完成，不断强化全面从严治党主体责任落实。

（二）提速推进整改销号。把巡察整改作为推动审计工作的新起点，重点围绕党的领导、组织建设、党风廉政建设等领域，进一步修改完善相关制度，扎紧扎密制度的笼子，构建堵漏洞、防风险、善管理的长效机制，固化巡察整改成果。对已经完成整改的问题开展“回头看”，加强跟踪问效，对长期整改的问题，紧盯不放，跟踪抓好整改落实，进一步细化整改措施，明确整改时限，落实整改责任，推动整改落实真正到位，确保整改效果长期巩固不反弹。

（三）有效转化整改成果。统筹用好巡察成果，把巡察整改融入审计中心工作，落实中央及省市对审计工作的要求，发挥审计的独特监督作用。围绕高质量发展建设共同富裕试验区重大政策和项目，紧盯就业、住房、交通、教育、医疗等直接关系民生福祉的领域和行业实施审计项目。做好审计整改“下半篇文章”，探索“有责整改”，完善审计整改问责机制，加强对整改不力、敷衍整改、虚假整改的严肃问责。加强审计与纪检监察、巡察、组织人事等各类监督的贯通协同，及时向市委、市政府报告整改情况和违纪违法线索办理情况。加强审计成果转化运用。深入分析并提炼总结审计成果，努力形成高质量的审计建议、审计专报、审计信息、审计文章为市委、市政府科学决策提供参考。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：杨舒涵，电话0812-3344045；邮政地址：攀枝花市东区榕树街14号综合楼；电子邮箱：scspzhssjj@163.com。

 

 

                                                        中共攀枝花市审计局党组

                                                             2024年4月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

审核： 胥哲   责任编辑： 王培